Заполнение налоговой декларации для ИП на УСН (доходы) за 2014 год
При заполнении налоговой декларации возникли трудности. Когда считаю вручную выходит одна сумма, при электронном заполнении другая. ИП без работников. Пожалуйста помогите в заполнении декларации. Заранее спасибо
110 - 171000
111 - 324000
112 - 580770
113 - 854270
Ставка налога 6%
130 - 10260
131 - 19440
132 - 34846
133 - 51256
В июле 2014 года произведен авансовых платеж в размере 5000 руб., заполнила строку 142 - 5000. В декабре 2014 г. были уплачены страховые взносы - 20727 рублей , соответственно 143 строка - 20727.
Сумма по строке 100 получается 683 руб.
А вручную получается:
1 кв. 171000*6%= 10260
2 кв. 153000*6%=9180
3 кв. 256770*6%=15406 - 5000=10406
4 кв. 273500*6%=16410
К уплате 10260+9180+10406+16410-20727=25529
110 - 171000
111 - 324000
112 - 580770
113 - 854270
Ставка налога 6%
130 - 10260
131 - 19440
132 - 34846
133 - 51256
В июле 2014 года произведен авансовых платеж в размере 5000 руб., заполнила строку 142 - 5000. В декабре 2014 г. были уплачены страховые взносы - 20727 рублей , соответственно 143 строка - 20727.
Сумма по строке 100 получается 683 руб.
А вручную получается:
1 кв. 171000*6%= 10260
2 кв. 153000*6%=9180
3 кв. 256770*6%=15406 - 5000=10406
4 кв. 273500*6%=16410
К уплате 10260+9180+10406+16410-20727=25529
Comments
-
Добрый вечер.
110 - 171 000
111 - 324 000
112 - 580 770
113 - 854 270
130 - 10 260
131 - 19 440
132 - 34 846
133 - 51 256Цитата:В июле 2014 года произведен авансовых платеж в размере 5000 руб., заполнила строку 142 - 5000. В декабре 2014 г. были уплачены страховые взносы - 20727 рублей , соответственно143 строка - 20727.Страховые взносы заполняются нарастающим итогом.
142 - 5 000
143 - 25 727
Разд. 1.1
020 - 10 260
040 - 9 180
070 - 10 406
110 - 4 317
Проверяем: 10 260 + 9 180 + 10 406 - 4 317 = 25 529 -
Добрый вечер.Цитата: Цитата:В июле 2014 года произведен авансовых платеж в размере 5000 руб., заполнила строку 142 - 5000. В декабре 2014 г. были уплачены страховые взносы - 20727 рублей , соответственно 143 строка - 20727.Страховые взносы заполняются нарастающим итогом.142 - 5 000143 - 25 727Разд. 1.1020 - 10 260040 - 9 180070 - 10 406110 - 4 317Проверяем: 10 260 + 9 180 + 10 406 - 4 317 = 25 529Светлана, в строках 140-143 указываются только платежи, перечисленные в статье 346.21 НК, в данном случае страховые взносы. В июле перечислен авансовый платеж по УСН 5000 руб, который нигде в декларации не указывается, поэтому в строках с 140 по 142 прочерки, а в строке 143 - 20727.
Раздел 1.1:
020: 10260
040: 9180
070: 15406
110: 4317
Проверяем:
Всего за год нужно уплатить 51256 (6%дохода) - 20727 (взносы) = 30529
Начислено в течение года по отчетным (налоговому) периодам 10260+9180+15406-4317 = 30529
Все сходится. -
Доброе утро, Наталья.Цитата:В июле 2014 года произведен авансовых платеж в размере 5000 руб., заполнила строку 142 - 5000.Я поняла так, что раз nikanaaa заполнила строку 142 - значит речь идет о страховых взносах, просто она некорректно выразила свою мысль.
-
Всем большое спасибо! Очень помогли!
